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十堰pc28官网2020年预算公开
发布时间: 2020-01-20

 十堰pc28官网2020年部门预算

     

 

第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  2020年部门预算表

  一、部门收支总体情况

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第三部分: 2020年部门预算情况说明

第四部分  专用名词解释

 

 

第一部分:十堰pc28官网部门概况

 

  一、部门主要职能

  1.听取残疾人的意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人pc28官网;团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义pc28官网贡献力量;

  2.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、宣传、文化、体育、科研、用品用具供应、福利保障、社会pc28官网、无障碍设施环境pc28官网和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与共享社会生活;

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划,对有关业务领域进行指导与管理;

5.承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作,做好综合、组织、协调和pc28官网;

 6.指导县(市、区)残联的工作;指导和管理各类残疾人社团组织;开展残疾人事业的pc28官网与合作。

 7.完成市委市政府及上级残联交办的其他工作事项。

  二、机构设置

十堰pc28官网包括残联机关及所属4个二级单位组成。其中行政单位1个十堰pc28官网,全额拨款的事业单位3个是市残疾人就业pc28官网中心、市聋儿语言训练中心、市残疾人辅助器具pc28官网中心,自收自支事业单位1个是市残疾人职业pc28官网所。全系统共有编制数为33人,在职实有人数35人,退休人员12人。

         第二部分2020年部门预算表

部门收支总体情况表(一)

单位: 万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

868.50

一般公共pc28官网

 

  其中: 一般公共预算拨款

868.50

外交

 

       政府性基金预算拨款

 

国防

 

二、纳入专户管理的非税收入安排的拨款

 

公共安全

 

三、其他资金

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

1088.34

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

22.90

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业pc28官网业等事务

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等事务

 

 

 

住房保障支出

32.62

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

868.50

本年支出合计

1143.86

四、上年结转

275.36

结转下年

 

收入合计

1143.86

支出合计

1143.86

部门收入总体情况表(二)

单位: 万元

 

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

 

纳入专户管理的非税收入安排的拨款

其他资金

上年结转

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1143.86

868.50

 

 

 

275.36

 

社保科

1143.86

868.50

 

 

 

275.36

01801

  残联

722.25

700.49

 

 

 

21.76

01802

  残疾人就业pc28官网中心

320.90

67.30

 

 

 

253.60

01803

  残疾人辅助器具中心

56.33

56.33

 

 

 

 

01804

  聋儿语训中心

44.38

44.38

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表(三)

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1143.86

432.93

710.93

208

社会保障和就业支出

1088.34

377.41

710.93

20811

  残疾人事业

1088.34

377.41

710.93

2081101

    行政运行(残疾人事业)

231.28

231.28

 

2081102

    一般行政管理事务(残疾人事业)

457.33

 

457.33

2081104

    残疾人康复

49.21

49.21

 

2081199

    其他残疾人事业支出

38.33

38.33

 

2081199

    其他残疾人事业支出

312.19

58.59

253.60

210

卫生健康支出

22.90

22.90

 

21011

  行政事业单位医疗

22.90

22.90

 

2101101

    行政单位医疗

8.27

8.27

 

2101102

    事业单位医疗

2.20

2.20

 

2101102

    事业单位医疗

2.70

2.70

 

2101102

    事业单位医疗

1.87

1.87

 

2101103

    公务员医疗补助

7.86

7.86

 

221

住房保障支出

32.62

32.62

 

22102

  住房改革支出

32.62

32.62

 

2210201

    住房公积金

4.92

4.92

 

2210201

    住房公积金

4.18

4.18

 

2210201

    住房公积金

17.51

17.51

 

2210201

    住房公积金

6.01

6.01

 

         

财政拨款收支总体情况表(四)

单位: 万元

     

          

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

868.50

一般公共pc28官网

 

  其中: 一般公共预算拨款

868.50

外交

 

 

 

国防

 

 

 

公共安全

 

 

 

教育   

 

 

 

科学技术 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业 

812.98

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

卫生健康支出

22.90

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探工业信息等支出

 

 

 

商业pc28官网业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

32.62

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

收入合计

868.50

支出合计

868.50

 

一般公共预算支出情况表(五)

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

868.50

432.93

435.57

208

社会保障和就业支出

812.98

377.41

435.57

20811

  残疾人事业

812.98

377.41

435.57

2081101

    行政运行(残疾人事业)

231.28

231.28

 

2081102

    一般行政管理事务(残疾人事业)

435.57

 

435.57

2081104

    残疾人康复

49.21

49.21

 

2081199

    其他残疾人事业支出

38.33

38.33

 

2081199

    其他残疾人事业支出

58.59

58.59

 

210

卫生健康支出

22.90

22.90

 

21011

  行政事业单位医疗

22.90

22.90

 

2101101

    行政单位医疗

8.27

8.27

 

2101102

    事业单位医疗

2.20

2.20

 

2101102

    事业单位医疗

1.87

1.87

 

2101102

    事业单位医疗

2.70

2.70

 

2101103

    公务员医疗补助

7.86

7.86

 

221

住房保障支出

32.62

32.62

 

22102

  住房改革支出

32.62

32.62

 

2210201

    住房公积金

4.92

4.92

 

2210201

    住房公积金

6.01

6.01

 

2210201

    住房公积金

4.18

4.18

 

2210201

    住房公积金

17.51

17.51

 

一般公共预算基本支出情况表(六)

 

科目编码

 

预算数

其中

 

科目编码

科目名称

人员经费

公用经费

 

**

**

1

2

3

 

 

合计

432.93

380.99

51.94

 

301

工资福利支出

380.99

380.99

 

 

30112

  公务员医疗补助

5.97

5.97

 

 

30101

  基本工资

106.03

106.03

 

 

30109

  基本养老保险费

43.00

43.00

 

 

30110

  事业单位失业保险费

0.59

0.59

 

 

30102

  津贴补贴

67.52

67.52

 

 

30113

  住房公积金

32.62

32.62

 

 

30115

  公务员医疗定额补助

1.89

1.89

 

 

30116

  奖励绩效(百分之三十)

9.59

9.59

 

 

30105

  奖励性补贴补助

93.80

93.80

 

 

30111

  基本医疗保险

15.04

15.04

 

 

30103

  奖金

4.94

4.94

 

 

302

商品和pc28官网支出

51.94

 

51.94

 

30205

  水费

0.21

 

0.21

 

30201

  办公费

13.04

 

13.04

 

30206

  电费

3.45

 

3.45

 

30211

  差旅费

6.29

 

6.29

 

30207

  邮电费

1.15

 

1.15

 

30299

  其他商品和pc28官网支出

0.22

 

0.22

 

30239

  公务交通补贴

10.79

 

10.79

 

30235

  公车租赁费

0.70

 

0.70

 

30231

  公务用车运行维护费

2.35

 

2.35

 

30202

  印刷费

1.67

 

1.67

 

30216

  培训费

0.78

 

0.78

 

30228

  工会经费

3.76

 

3.76

 

30213

  维修()

0.16

 

0.16

 

30217

  公务接待费

2.35

 

2.35

 

30221

  退休费

0.50

 

0.50

 

30209

  物业管理费

3.02

 

3.02

 

30215

  会议费

1.50

 

1.50

 

                   

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表(七)

 

 

单位: 万元

项目

预算数

合计

4.70

1、因公出国(境)费

 

2、公务接待费

2.35

3、公务用车购置及运行费

 

其中: 公务用车运行维护费

2.35

      公务用车购置费

 

   

政府性基金预算支出情况表(八)

 

 

 

 

单位: 万元

功能分类科目

 

预算数

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 项目绩效目标公开表(九)

 

项目名称

残疾人特困救助

项目金额(万元)

21

项目绩效目标 

维护残疾人合法权益,发展残疾人事业,保障残疾人平等地参与社会生活,减轻残疾人家庭负担,使残疾人能共享社会物质文化成果。

项目绩效

指标

绩效指标

指标名称

预期当年实现值

产出指标

数量指标

残疾人救助人数

240

数量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

残疾人特困救完成时间

本年度12月底之前

成本指标

 

 

其他指标

 

 

效益指标

社会效益指标

残疾人临时救助帮扶成效

帮助特困残疾人家庭渡过难关,体现党和政府的关心关怀

经济效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度指标

受益对象满意度

大于90%

其他指标

 

 

           

 

 

 

第三部分:十堰pc28官网2020年部门预算情况说明

 

 一、部门预算收支总体情况

  2020年十堰pc28官网总的预算收入1143.86万元,其中:财政拨款是868.5万元,上年结转275.36万元。2019年部门预算收入相比,总收入减少49.09万元,下降4.29%,主要下降原因是残疾人就业保障金没纳入本次预算。

2020年十堰pc28官网总预算支出1143.86万元,其中:社会保障与就业支出 1088.34万元,95.15 % ;医疗卫生22.9万元,2 % ;住房保障支出32.62万元,2.85 %较上年总支出数减少49.09万元,下降4.29%,主要下降原因是减少了残疾人就业保障预算支出。

 二、财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款(补助)预算数868.5万元,较上年财政拨款数减少324.45万元。下降37.36%,主要下降原因是本年没将残疾人就业保障金纳入本次预算。

三、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出868.5万元,较上年财政拨款数减少324.45万元,减少37.36%,下降原因是未将残疾人就业保障金纳入本次预算。其中:基本支出432.93万元,占49.85 %,部门项目支出435.57万元,50.15%。财政拨款支出具体安排如下:

1、基本支出432.93万元。其中工资福利支出380.99万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品pc28官网支出51.94万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出。

2、项目支出435.57万元,其中残疾人事业支出(类)435.57万元(类),

其他残疾人事业支出(款)404万元,主要是中央和省专款用于残疾人辅助器具采购(项)31万元;残疾人家庭无障碍设施改造(项)28万元;残疾人燃油补贴5万元(项);残疾儿童康复经费(项)232万元;残疾人托养项目108万元费。

残疾人特困救助(款)21万元,主要用于特困残疾人临时救助及特困残疾人家庭救助资金。

房屋出租金及其他残疾人事业支出(款)10.57万元,主要用出租房屋的税金交纳及残疾人生活补助。

  四 、2020年“三公”经费预算情况

2020年部门一般公共预算“三公”经费预算数4.7万元,较上年预算8.48万元减少3.78万元,下降80.43%主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护故预算数相应减少。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。2020年无因公出国(境)计划。

2.公务接待费预算2.35万元,较上年预算2.71万元减少0.36万元,下降15.32%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,包括部、省残联和有关单位来我系统视察、督查、检查、考察残疾人事业工作等公务接待。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准,所以公务接待预算数较去年下降。

3.公务用车购置及运行费预算2.35元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费2.35 万元,较上年预算5.77万元减少3.42万元,下降145.53%,主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。减少原因是公车改革后,单位仅保留了1台公务用车。

五、2020年全系统政府采购预算258.6万元。其中:

1.货物类采购 5万元,主要是系统各单位购置办公设备、办公耗材等。

2.工程pc28官网类253.6万元。主要用于残疾人综合pc28官网中心改造装修费等。

  六、2020年无政府性基金预算

  七、机关运行经费安排情况

2020年度机关及二级单位运行经费预算51.94万元,其中水费0.21万元,办公费13.04,电费3.45万元,差旅费6.29万元,邮电费1.15万元,其他商品pc28官网支出0.22万元,公务交通补贴10.79万元,公车租赁费用0.7万元,公务用车运行维护费2.35万元,印刷费1.67万元,培训费0.78万元,工会经费3.76万元,维护费0.16万元,公务接待费2.35万元,退休费0.5万元,物业管理费3.02万元,会议费用1.5万元。

八、资产占用情况

pc28官网有一处出租房屋建筑面积498平方米,公务用车1台,二级单位业务用车1台。

第四部分: 名词解释

  (一)财政拨款(补助): 指市级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (三)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和残疾人事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费: “三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国(境)费: 指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费: 指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  (五)机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和pc28官网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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